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龙岗街道办事处2017年度部门预算情况

发布时间: 2017年02月17日 来源:雅博体育 浏览次数: - T浏览字号:

  DIYIBUFENBUMENGAIKUANG

  一、部门主要职能

  贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区雅博体育街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建设;负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作;负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创造良好的市场环境;承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入龙岗区龙岗街道办事处2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括龙岗街道办事处本级、两新组织党委办、老干中心、机关后勤中心、财务管理中心、投资服务中心、计生服务中心、市政服务中心、宝龙城管所、法律援助工作站、人力资源服务中心、文体服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、农林水管理中心、动物防疫监督所、客家民俗博物馆、征收事务中心共17个预算单位。龙岗区龙岗街道办事处总编制数302人,实有人数302人;离退休120人。龙岗区龙岗街道办事处所属各预算单位共有车辆86辆,其中: 2016年深化公务用车制度改革后龙岗区龙岗街道办事处保留车辆50辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆20辆、预留街道分设车辆16辆。包括: 一般公务用车26辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车19辆、其他用车7辆。

  三、2017年主要工作目标

  龙岗区龙岗街道办事处2017年主要工作目标包括: 1.深入推进基层治理“365同心”工程。推动社会力量广泛参与社区治理,进一步探索将社区发展规划、民生实事等纳入居民共治内容,提升治理水平;2.强化重点区域治安管控。完善双龙站联合执法机制,进一步加强重点片区联勤联动,深入开展治安隐患重点地区挂牌整治工作,推进城中村综合整治提升试点和群防群治体系建设;3.强化安全监管和治理,严查严控违法建筑。大力推进平安联合会机制,提升消防安全动态监管水平,扎实推进卫生执法检查,全面控制违法违建;4.全面做好社会稳控。以劳资、环境、房地产等领域为重点,加强矛盾纠纷排查,继续深入开展信访积案化解活动;5.紧扣民生福祉,提升人民群众获得感。进一步提升城区品质,办好社区民生大盆菜等民生实事,丰富群众精神生活,强化社会保障能力。

  DIERBUFENBUMENYUSUANANPAIQINGKUANGSHUOMING

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年龙岗区龙岗街道办事处部门预算收入192,859万元(详见表二),比2016年增加127,688万元,增长196%,其中: 财政拨款收入(财政补助收入)192,859万元(包括: 一般公共预算121,060万元、政府性基金预算71,798万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017年龙岗区龙岗街道办事处部门预算支出192,859万元(详见表三),比2016年增加127,688万元,增长196%。包括: 基本支出27,867万元,其中: 工资福利支出10,061万元、基本公用支出15,417万元、对个人和家庭的补助支出2,390万元;项目支出164,991万元。

  (三)预算收支增加主要原因说明: 1.社企政企分开,社区工作站水电、物业管理等纳入街道部门预算1,000万元;2.区主管部门新增下放事项1,526万元;3.市政维护相关项目标准提高及加大街道其他市政维护方面投入,增支2,112万元;4.安排东部环保电厂回馈社区资金3,706万元;5.街道分设开办经费5,030万元;6.按照新的预算管理方式,街道申报3,000万元机动经费;7.2017年起我区基本建设资金全部纳入部门预算管理,纳入龙岗区龙岗街道办事处2017年部门预算的基本建设资金共109,280万元。

  二、一般公共预算支出预算情况

  龙岗区龙岗街道办事处2017年一般公共预算安排支出121,060万元(详见表五),包括: 基本支出27,867万元,其中: 工资福利支出10,061万元、基本公用支出15,417万元、对个人和家庭的补助支出2,390万元;项目支出93,193万元。按支出预算的功能分类,龙岗区龙岗街道办事处2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出17,134万元,占14.15%,比2016年减少3,195万元,减少15.72%

  (二)公共安全支出1,566万元,占1.29%,比2016年增加1,335万元,增长577.92%

  (三)文体体育与传媒支出4,883万元,占4.03%,比2016年增加3,609万元,增长283.28%

  (四)社会保障和就业支出1,678万元,占1.39%,比2016年增加338万元,增长25.22%

  (五)医疗卫生与计划生育支出1,490万元,占1.23%,比2016年增加106万元,增长7.66%

  (六)城乡社区支出58,813万元,占48.58%,比2016年增加24,328万元,增长70.55%

  (七)农林水支出12,515万元,占10.34%,比2016年增加10,958万元,增长703.79%

  (八)交通运输支出13,730万元,占11.34%,比2016年增加13,730万元,增长100%

  (九)住房保障支出1,110万元,占0.92%,比2016年减少42万元,减少3.65%

  (十)其他支出8,141万元,占6.72%,比2016年增加8,141万元,增长100%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  龙岗区龙岗街道办事处2017年政府性基金预算安排支出71,798万元(详见表七),其中: 项目支出71,798万元。按支出预算的功能分类,龙岗区龙岗街道办事处2017年政府性基金预算安排用于城乡社区支出71,798万元,占100%,比2016年增加70,042万元,增长3988.72%

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区龙岗街道办事处2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算493.6万元,比2016年“三公”经费预算增加30.2万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数5万元,与2016年预算持平。根据街道工作需要,区财政统一预留街道因公出国(境)经费5万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

  (二)公务接待费。2017年预算数50万元,比2016年预算减少50万元,减少原因是严格坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数438.6万元,其中: 公务用车购置费2017年预算数0元,与2016年预算持平;公务用车运行维护费2017年预算数438.6万元,比2016年预算数增加80.2万元。增加原因主要是公务用车改革保留数量较去年有所增加。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年龙岗区龙岗街道办事处政府采购预算总额18,676.71万元,其中: 政府采购货物预算287.86万元、政府采购工程预算552万元、政府采购服务预算17,836.85万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年龙岗区龙岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算15,417万元,比2016年预算增加2,854万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

  七、 名词解释

雅博体育  1、CAIZHENGBOKUANSHOURU: ZHICAIZHENGDANGNIANBOFUDEZIJIN;

雅博体育  2、QITASHOURU: ZHI“CAIZHENGBOKUANSHOURU”、“SHIYESHOURU”、“JINGYINGSHOURU”ZHIWAIQUDEDESHOURU;

  3、YIBANGONGGONGFUWU: FANYINGRENLIZIYUANJIZUZHISHIWU、JIJIANJIANCHASHIWU、QUNZHONGTUANTISHIWU、XUANCHUANSHIWU、CAIZHENGCAIWUSHIWU、SHANGMAOSHIWU、JIQITAYIBANGONGGONGFUWUDENGZHICHU;

  4、GONGGONGANQUAN: FANYINGGONGGONGANQUANJIZONGZHIWEIWEN、SIFASHIWUZHICHU;

  5、WENHUATIYUYUCHUANMEI: FANYINGJUBANGELEIWENHUATIYUHUODONGSHIWUZHICHU;

雅博体育  6、SHEHUIBAOZHANGHEJIUYE: FANYINGRENLIZIYUANHESHEHUIBAOZHANGGUANLISHIWU、JIUYESHIWU、TUIXIUSHIWU、CANJIRENBAOZHANG、JINGLAOYUAN、DIBAO、GAOLINGLAORENBUTIEDENGSHIWUZHICHU;

  7、YILIAOWEISHENG: FANYINGRENKOUHEJIHUASHENGYUSHIWU,BAOKUOJISHENGJICHUGONGZUO、XUANCHUANJIAOYU、RENKOUGUANLI、JISHENGLIUXIANGMIANFEIFUWUDENGZHICHU;

  8、CHENGXIANGSHEQUSHIWU: FANYINGCHENGSHIGUANLI、CHENGXIANGSHEQUGUANLI、HUANJINGWEISHENG、GONGGONGSHESHIDENGZHICHU;

雅博体育  9、NONGLINSHUISHIWU: FANYINGDONGWUFANGYINONGSHUICHANPINJIANCE、NONGLINSHUISHIWUDENGZHICHU;

  10、GUOTUZIYUANQIXIANGDENGSHIWU: FANYINGQITAGUOTUZIYUANSHIWUZHICHU;

雅博体育  11、QITAZHICHU: FANYINGMINBINGJIANSHEGUANLI、SHIANYAOAN、QITAFUPINJIYINGJI、JIJIANDENGZHICHU;

  12、“SANGONG”JINGFEI: FANYINGDANWEIYINGONGCHUGUO(JING)FEI、GONGWUYONGCHEGOUZHIJIXINGFEI、GONGWUJIEDAIFEI;

雅博体育  13、JIGUANYUNXINGJINGFEI: FANYINGDANWEISHIYONGYIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANANPAIDEJIBENZHICHUZHONGDERICHANGGONGYONGJINGFEIZHICHU。

  附件1: 部门收支总表(表一按部门).xls

  附件2: 部门预算收入总表(表二按部门).xls

  附件3: 部门支出总表(按功能科目)(表三按部门).xls

  附件4: 财政拨款收支总表(表四按部门).xls

  附件5: 一般公共预算支出表(表五按部门).xls

  附件6: 一般公共预算支出表(按经济科目)(表六按部门).xls

  附件7: 政府性基金预算支出表(表七按部门).xls

  附件8: 一般公共预算“三公”经费支出表(表八按部门).xls

  附件9: 政府采购预算表(表九按部门).xls

  附件10: 基本建设项目资金预算表.xls

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